中国粮油全员危险源管理thm操作指南13资料|

来源:班主任总结 发布时间:2019-10-05 13:05:19 点击:
ZGLY/HSE-MS-017-01-2013 中国粮油控股有限公司中国粮油控股有限公司 全员危险源管理全员危险源管理((THM))操作操作指南指南 (试行) 发布日期发布日期::2013 年年 8 月月 26 日日 实施日期实施日期::2013 年年 8 月月 26 日日 目目 录录 1.前言 . 1 2.术语和定义 . 1 3.适用范围 . 1 4.管理职责 . 2 5.工作程序 . 5 5.1 准备阶段 5 5.2 实施阶段 8 6.THM 技术步骤及主要方法 11 6.1 辨识对象的划分 . 11 6.2 信息的收集 . 12 6.3 危险源辨识 . 13 6.4 原因分析 . 16 6.5 风险评价 . 16 6.6 风险控制 . 17 6.7 应急预案的制定 . 18 6.8 评审与改进 . 18 附件 1 THM 工作表单 11 附件 2 表格示例 . 15 附件 3 主要技术方法简介 . 34 中国粮油控股有限公司全员危险源管理(THM)操作指南 1 1 1. .前言前言 本指南是在借鉴国内外企业危险源管理经验的基础上, 按照国家有关法律法规和集团要求,结合中国粮油实际情况 编制而成, 旨在指导中国粮油下属各工厂 (以下简称各单位) 对本单位生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行充 分辨识和评价,判定出重大风险,并对危险源进行分级监控 和管理,以实现对安全风险的有效控制。

本指南为规范性指导文件 本指南由中国粮油生产研发与质量安全管理部提出 本指南由中国粮油生产研发与质量安全部归口管理并 负责解释。

本指南从生效之日起,同时代替ZGLY/HSE–MS-016 -01-2012。

本指南于 2012 年 10 月首次发布、 2013 年 8 月第一次修 订。

2 2. .术语和定义术语和定义 全员危险源管理,即 Total Hazard Management,简称 THM。要素包括:全员参与、危险源辨识、风险评价、风险 控制、应急管理、危险源的监视与测量、评审与更新。

3 3. .适用范围适用范围 本指南适用于中国粮油下属各单位生产、管理活动的 THM 工作开展。

中国粮油控股有限公司全员危险源管理(THM)操作指南 2 4 4. .管理职责管理职责 4.1 中国粮油中国粮油安全生产管理部门安全生产管理部门 (1)对各二级经营单位、工厂 THM 工作进行培训、指 导、监督、检查、考核;

(2)对各二级经营单位危险源管理通用台账、工厂危 险源管理台账进行备案。

4.2 二级经营单位二级经营单位安全生产管理部门安全生产管理部门 (1)对企业 THM 工作进行组织、指导、监督、检查、 考核、标准化归纳及推广;

(2)发布本单位危险源管理通用台账;

(3)对工厂危险源管理台账进行备案。

4.3 工厂工厂 (1)组织推进本单位 THM 工作;

(2)审批并发布本单位危险源管理台账;

(3)悬挂张贴工厂危险源管理的示意图;

(4)组织危险源管理台账的及时更新;

4.4 工厂工厂主要负责人主要负责人 (1)领导并组织推进本单位 THM 工作;

(2)对本单位危险源辨识、风险评价和风险控制措施 进行监督、检查;

(3)组织制定并落实本单位重大风险的控制措施;

(4)保障风险控制措施及事故隐患整改资金投入;

中国粮油控股有限公司全员危险源管理(THM)操作指南 3 (5)审批并发布本单位危险源管理台账;

4.5 工厂工厂分管负责人分管负责人 (1)落实工厂 THM 工作的各项任务;

(2)负责对本单位危险源管理进行监督、检查;

(3)组织重大风险控制方案的制定。

4.6 工厂其他工厂其他负责人负责人 (1)负责分管部门/车间的 THM 工作落实;

(2)负责对分管部门/车间的危险源管理进行监督、检 查;

(3)参与分管部门/车间的重大风险控制方案的制定。

4.7 工厂工厂安全生产管理部门安全生产管理部门 (1) 策划、 指导、 监督、 考核本单位 THM 工作的开展;

(2)开展本单位 THM 工作培训,并监督、检查其他各 部门/车间的培训工作;

(3)参与重大风险控制方案的制定,并负责其控制计 划落实过程的监督管理;

(4)及时组织危险源管理台账的更新及评审;

(5)统筹组织制定应急预案,并组织工厂员工开展应 急演练。

4.8 其他管理部门其他管理部门 (1)推进本部门 THM 工作开展;

(2)负责推进本部门危险源辨识、风险评价的开展, 中国粮油控股有限公司全员危险源管理(THM)操作指南 4 制定风险控制措施、应急预案;

(3)落实本部门风险控制措施,并对控制措施的有效 性进行监控;

(4)负责告知并培训本部门员工所在岗位及作业活动 的安全生产风险、控制措施及应急处置方法。

(5)组织本部门员工开展危险源应急演练。

4.9 车间负责人车间负责人 (1)组织本车间各班组开展 THM 工作;

(2)收集整理并评审车间员工危险源管理台账;

(3)制定并落实本车间风险控制措施;

(4)组织本车间员工开展危险源应急演练。

4.10 班组长班组长 (1)组织本班组 THM 工作开展;

(2)收集、整理并及时修订更新本班组危险源管理台 账;

(3)组织本班组员工开展危险源应急演练。

4.11 岗位操作员工岗位操作员工 (1)辨识本岗位的危险源,进行风险评价,提出风险 控制措施建议或协助制定风险控制措施,编制现场处置方案;

(2)熟悉与岗位相关的作业任务、设备、环境等存在 的风险,掌握风险控制措施及应急处置方法;

(3)及时发现并上报本岗位危险源。

中国粮油控股有限公司全员危险源管理(THM)操作指南 5 (4)参加各级组织的应急演练。

5 5. .工作工作程序程序 THM 工作开展的工作程序遵循图 1 所示流程开展。

5 5.1 .1 准备阶段准备阶段 5.1.1 策划实施 (1)明确方针和目标 各单位应明确并发布 THM 工作的方针,并确立 THM 总体 目标及阶段性目标。

(2)成立推进工作组织 THM 应为全员参与的安全生产管理工作,要成立班组、 车间/部门、工厂、单元级别的推进工作组织。

①班组工作小组(A1)为危险源管理工作的基本单位, 应由班组长担任组长,班组每个成员担任组员。小组的任务 为进行本班组工作涉及的作业、设备及工艺的危险源辨识、 风险评价、危险源控制、应急处置方案的研讨与填写。

②车间/部门工作小组 (B1) 应由车间/部门主任为组长, 成员包括各班组长及相关设备工艺人员,车间安全员(专职 或兼职)作为推进干事。小组的任务为培训指导 THM 工作的 开展,收集各班组提交危险源管理表格,并综合整理本车间 涉及的作业、设备及工艺的危险源辨识、风险评价、危险源 控制、应急预案台账。

中国粮油控股有限公司全员危险源管理(THM)操作指南 6 班组(A) 车间/部门(B) 工厂(C) 二级经营单位(D) 准 备 阶 段 图 1 中国粮油 THM 工作开展流程图 实 施 阶 段 A1:成立工作 小组 存在较大不足 A11:结果学 习 A8:结果学习 存在较大不足 持续改进及更新 B5:结果初次 评审 B6:落实控制 措施 B11:组织学 习及考核 达到要求 C7:结果及控制 措施效果再评审 达到要求 C11:组织学 习及考核 C10:发布企业危 险源管理台账、 图示化、挂牌并 组织培训考核 C8:监督控制 措施的落实 D9:发布本单 位危险源管 理通用台账 D8:标准化 整理 B1:成立工作 小组 D1:成立领导 及工作小组 C1:成立领导 及工作小组 A2:宣传教育 A4:开展辨 识、评价,制 定控制措施及 应急预案 B2:宣传教育 C2:宣传教育 D2:宣传教育 A3:资源筹备 B3:资源筹备 C3: 资 源 准 备 及制度保障 D3:资源筹备 中国粮油控股有限公司全员危险源管理(THM)操作指南 7 ③工厂领导小组(C1)应由工厂总经理为组长,成员包 括班子成员、安全生产主管部门负责人等。工厂领导小组应 下设工作小组,由分管安全生产的领导任组长,安全生产部 门主管负责人为推进办公室主任,各部门、车间负责人、设 备、工艺等技术人员为组员。小组任务为提供必要的人力、 财力、物力资源,制定 THM 工作技术制度,培训指导 THM 工 作的开展,整理评价并发布工厂危险源管理台账,并对重要 危险源进行挂牌。

④二级经营单位领导小组(D1)应由二级经营单位分管 副总经理任组长,安全生产管理部门及各工厂负责人为组员。

二级经营单位领导小组应下设工作小组,由安全生产管理部 门负责人为组长,选取下属单位安全、设备、电气、工艺等 专业人员,对工厂提交的危险源管理结果进行标准化整理并 发布二级经营单位危险源管理通用台账。

其他各级 THM 工作小组应识别并获取 THM 工作所需的国 家、集团、中国粮油的制度、标准及规定。

5.1.2 宣传教育(A2、B2、C2、D2) 各级 THM 推进小组应根据 THM 工作阶段性的目标,开展 有针对性的宣传和培训。

在 THM 工作全面开展之前,应对领导层和推进工作骨干 进行初步的培训,使其掌握“谁来干?干什么?如何干?工 作质量有什么要求?”等内容。

中国粮油控股有限公司全员危险源管理(THM)操作指南 8 在 THM 工作全面铺开之后,组织全体员工,按照不同层 次、不同岗位的要求,学习相应的 THM 管理制度文件、THM 工作内容、方法、技术、开展形式、表格填写等内容。在各 种安全生产教育培训工作中要将危险源管理的内容纳入,并 根据需要举办单独的培训,并确认培训的效果,以保证所有 人员有意识、有能力地开展危险源管理。

5.1.3 资源保证(A3、B3、C3、D3) 各 THM 工作推进小组应建立、统筹 THM 工作需要解决的 人、财、物等方面的资源需求,确保 THM 工作科学、有序、 持续推进。

5.1.4 制度标准(C3) 工厂 THM 工作小组应结合企业原有的安全生产相关制度, 编制危险源辨识的有关制度,主要有:
《全员危险源管理责 任制》 、 《全员危险源目标管理制度》 、 《全员危险源管理资金 使用专项制度》 、 《不可接受风险建档监控制度》 、 《全员危险 源管理工作考核制度》等。

5 5. .2 2 实施阶段实施阶段 5.2.1 班组危险源管理的开展 班组是危险源管理的基本单位,应按照以下步骤进行开 展:
(1)资料收集 班组应收集并科学整理本班组所涉及的作业种类、作业 中国粮油控股有限公司全员危险源管理(THM)操作指南 9 规程、工艺流程、设备操作规程、设备照片、事故案例等。

作业规程及设备操作规程应涵盖正常状态、异常状态、紧急 状态所需要的操作规程或设备暴露的部位或组件。

车间推进小组应指导班组收集相关资料,并评审资料的 准确性及适用性。

(2)班组辨识(A4) 班组开展辨识活动时,应结合 5S-TPM 小组活动、班前 班后会、红牌作战、定点拍摄等活动开展。班组成员应对各 自涉及的作业、设备、工艺流程填写 THM 表格,并将危险源 辨识的表格提交车间推进小组。

5.2.2 车间/部门危险源管理的推进(B5、B6) 车间/部门推进小组在整理收集班组辨识的台账后,应 对各班组提交的辨识清单进行准确性和完整性评价。对于辨 识台账存在较大问题的,应指出辨识存在的问题,重新组织 班组开展危险源辨识。对于辨识台账问题较少的,应对各班 组评价结果进行修订及统一,上报工厂推进小组,并制定落 实危险源控制措施。

5.2.3 工厂危险源管理的推进(C7、C8) 工厂推进小组在整理收集车间提交的辨识台账后,应对 各班组提交的辨识台账进行准确性和完整性评价。对于辨识 台账存在较大问题的,应重新对班组和车间进行 THM 技术和 方法的培训,组织车间、班组重新开展危险源辨识。对于辨 中国粮油控股有限公司全员危险源管理(THM)操作指南 10 识台账问题较少的,应对各车间评价结果进行修订及统一, 上报二级经营单位,并制定落实危险源控制措施。

工厂在推进过程中,

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